第一部分 清远市清城区人民检察院概括

1、单位基本情况

  清远市清城区人民检察院是国家的法律监督机关，是清远市人民检察院的下属单位。人民检察院依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。在党和上级检察机关的领导下开展工作，对产生它的国家权力机关和上级人民检察院负责。

2、部门主要职能

  部门主要职能是：（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 （七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

3、机构设置

  清远市清城区人民检察院内设办公室、政工科、纪检监察室、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、案件管理中心、刑事执行检察局、职务犯罪预防科、侦查科、民事行政检察科、控告申诉检察科、司法警察大队、技术检察科、派驻东城检察室、派驻石角检察室等十七个科、局（室）。

4、人员构成

  清远市清城区人民检察院共有行政编制63人，实有57人，机关工勤编制 8人，实有6人，离退休人员共11人（其中包括在2015年12月前城区退休9人，2016年省级退休2人）。

第二部分 2016年度部门决算表

  详见附件。

第三部分 预算执行情况说明

1、关于清远市清城区人民检察院2016年度收入支出决算总体情况说明

  清远市清城区人民检察院2016年度收入总计3573.51万元，支出总计2840.20万元。与2015年相比，收、支总计增加1065.80万元和122.13万元,增长42.50%和4.49%。收支增加的主要原因：2016年开始实行省直管，为省级预算单位，经费来源由省财政厅充分保障。

2、关于清远市清城区人民检察院2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计3573.51万元，其中：财政拨款收入2951.59万元，其他收入621.92万元。与2015年相比，财政拨款收入增长率为17.94%。“其他收入”是指从2016年司法体制改革后，2016年前退休的人员经费和地方政府购买服务人员经费由地方财政保障，收入方面用“其他收入”科目进行核算。

3、关于清远市清城区人民检察院2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计2840.20万元，其中：财政拨款支出2452.61万元，其他支出387.59万元。基本支出2068.62万元，项目支出771.58万元。检察业务费支出占总支出的比重为27.17%。与2015年相比，检察业务费支出增长率为-16.96%，总支出增长率为4.49%。总支出增长的原因是由于司法体制改革，2016年开始实行省直管，为省级预算单位，经费来源由省财政厅充分保障。

4、关于清远市清城区人民检察院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  清远市清城区人民检察院2016年度财政拨款收入2951.59万元、财政拨款支出2452.61万元，与2015年相比，财政拨款收入总计增加443.88万元，增长17.70%；财政拨款支出总计减少265.46万元，下降9.77%。财政拨款收入增加的主要原因是2016年开始实行省直管，为省级预算单位，经费来源由省财政厅充分保障。财政拨款支出下降的主要原因是由于司法体制改革，从2016年起，2016年前退休的人员经费和地方政府购买服务人员经费由地方财政保障，支出方面在“其他支出”科目进行核算。

5、关于清远市清城区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  清远市清城区人民检察院2016年度财政拨款支出2452.61万元，与2015年相比，财政拨款支出增长率为-9.77%。财政拨款支出下降的主要原因是由于司法体制改革，从2016年起，2016年前退休的人员经费和地方政府购买服务人员经费由地方财政保障，支出方面在“其他支出”科目进行核算。

6、关于清远市清城区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  清远市清城区人民检察院2016年度财政拨款基本支出1681.03万元，与2015年相比减少107.83万元。其中：人员经费1455.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出，与2015年相比减少13.35万元；公用经费225.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等，与2015年相比减少94.49万元。

7、关于清远市清城区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体说明

  清远市清城区人民检察院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为116万元，支出决算为75.16万元，完成预算的64.79%。其中：因公出国（境）费0元，无因公出国（境）组数及人数，与2015年相比没有变化；公务用车购置及运行维护费68.68万元，其中：公务用车购置费0元，与2015年相比没有变化；公务用车运行维护费68.68万元，与2015年相比增加50.05万元，主要原因是由于检察业务量增加，干警外出办案次数增加以及单位有3辆执勤用车使用年限已久，车况极差，车辆维修成本较高；公务接待费6.48万元，与2015年相比减少17.46万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费开支。

8、关于清远市清城区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  因公出国（境）团组情况：2016年清远市清城区人民检察院使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

  公务用车购置及保有情况：2016年清远市清城区人民检察院没有购置公务用车。公务用车保有量10辆，其中一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车1辆。

  公务接待情况：2016年清远市清城区人民检察院国内公务接待批次75次，接待人次810人。

9、关于机关运行经费支出说明

  2016年清远市清城区人民检察院机关运行经费支出225.14万元，比2015年减少94.48万元，降低42%。主要原因是：严格执行国家法规及中央和省政策文件关于厉行节约的规定，从严安排一般性支出，大力压缩行政经费支出。

10、关于政府采购支出说明

  2016年清远市清城区人民检察院政府采购支出总额381.39万元，其中：政府采购货物支出381.39万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额381.39万元，占政府采购支出总额的100%。

11、关于国有资产占用情况说明

  截至2016年12月31日，清远市清城区人民检察院共有车辆10辆，其中，一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

12、关于清远市清城区人民检察院2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  清远市清城区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表没有数据。