第一部分 清远市清城区人民检察院概括

1、单位基本情况

  清远市清城区人民检察院是国家的法律监督机关，是清远市人民检察院的下属单位。人民检察院依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。在党和上级检察机关的领导下开展工作，对产生它的国家权力机关和上级人民检察院负责。

2、部门主要职能

  部门主要职能是：（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 （七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

3、机构设置

  清远市清城区人民检察院内设办公室、政工科、纪检监察室、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、案件管理中心、刑事执行检察局、职务犯罪预防科、侦查科、民事行政检察科、控告申诉检察科、司法警察大队、技术检察科、派驻东城检察室、派驻石角检察室等十七个科、局（室）。

4、人员构成

  清远市清城区人民检察院共有行政编制63人，实有57人，机关工勤编制 8人，实有8人，离退休人员共9人。

第二部分 2015年度部门决算表

  详见附件。

第三部分 预算执行情况说明

  2015年部门决算公开表格为8张表，除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，因为本院没有政府性基金预算财政拨款收支，该份决算表数据为零。

1、关于清远市清城区人民检察院2015年度收入支出决算总体情况说明

清远市清城区人民检察院2015年度收入总计2507.71万元，支出总计2718.07万元。与2014年相比，收、支总计减少290.69万元和62.53万元,降低10.38%,和2.24%。主要原因：严格执行有关规定，因此收入和支出分别减少。

2、关于清远市清城区人民检察院2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2507.71万元，其中：财政拨款收入2507.71万元，占100%。

3、关于清远市清城区人民检察院2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2718.07万元，其中：基本支出1788.86万元，占65.81%；项目支出929.21万元，占34.19%。

4、关于清远市清城区人民检察院2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

清远市清城区人民检察院2015年度财政拨款收入2507.71万元、支出2718.07万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少290.69万元，62.53万元，分别降低10.38%、2.24%。主要原因:严格执行有关规定，因此收入和支出分别减少。

5、关于清远市清城区人民检察院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

     清远市清城区人民检察院2015年度财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0 %.

6、关于清远市清城区人民检察院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

清远市清城区人民检察院2015年度财政拨款基本支出1788.86万元，其中：人员经费1469.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、政府聘员以及其他聘用人员等工资福利支出；公用经费319.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

7、关于清远市清城区人民检察院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

关于清远市清城区人民检察院2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为140万元，支出决算为42.57万元，完成预算的30.41%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.63万元，完成预算的19.82%；公务接待费支出决算为23.94万元，完成预算的52.04%。2015年度“三公”经费支出数小于预算数的主要原因是：严格执行中央有关规定。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少57.63万元，降低57.51%，其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数减少51.87万元，降低73.57%；公务接待费支出决算减少5.86万元，降低19.66%。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度增加（减少）主要原因是：严格执行中央有关规定。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。

公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待299批次,2992人次，共239400元；外事接待0批次，0人次，0元。

8、关于清远市清城区人民检察院2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

清远市清城区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表没有数据。

9、关于机关运行经费支出说明

  2015年清远市清城区人民检察院机关运行经费支出319.63万元，比2014年减少50万元，降低20%。主要原因是：严格执行国家法规及中央和省政策文件关于厉行节约的规定，从严安排一般性支出，大力压缩行政经费支出。

10、关于政府采购支出说明

  2015年清远市清城区人民检察院政府采购支出总额250万元，其中：政府采购货物支出250万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额250万元，占政府采购支出总额的100%。

11、关于国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日，清远市清城区人民检察院共有车辆10辆，其中，一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

12、预算绩效管理工作开展情况说明。

  根据财政预算管理要求，本院将组织对2016年度省级财政资金全面开展绩效自评，明确负责人员，结合预算项目绩效目标，运用项目绩效评价指标，从预算项目的经济性、效率性和效益性方面进行科学的绩效评价，确保绩效评价过程及结果的客观性、公正性。2015年部门决算中暂无项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3、财政拨款收入：指中央、省级财政当年拨付的资金。

4、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费支出口径：三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

  因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务用车购置及运行维护费包括：1、公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。2、公务用车运行维护费，反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、机关运行经费支出口径：

  机关运行经费反映为保障单位运行财政拨款用于购买货物和服务的各项费用，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

 

                                                                   清远市清城区人民检察院

                                                              2016年9月30日